目录

第一部分：柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

1.依法履行市城市管辖范围内道路运政、出租汽车管理、城市公共交通（含轨道交通）中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

2.依法履行市城市管辖范围内普通国省干线公路、农村公路路政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

3.依法履行市城市管辖范围内的水路运政、港口行政、航道行政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权（不包括水上综合执法改革划转市城市管理行政执法局职责)。

4.依法履行市交通运输局项目管理权限范围内在建公路水运工程项目质量安全监督职责，检查和指导市辖各县（区）公路水运工程质量安全监督工作;依法履行市城市管辖范围内市交通运输局项目管理权限范围内公路水运工程项目质量安全监督所涉及的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

5.负责指导、协调市辖各县的交通运输行政执法工作。

6.承办市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

    柳州市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

    单位共设内设机构16个：办公室、政工科、综合执法科、出租车管理科、信息装备科、法制监督科、财务科、违章与投诉处理中心、交通工程质量安全监督执法直属大队（柳州市交通工程质量安全管理站）、直属大队、柳南大队、柳北大队、鱼峰大队、城中大队、柳江大队、柳东新区大队。

第二部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6,552.86万元，其中本年收入6,552.86万元，较2021年决算增加671.26万元，增长11.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,552.86万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加671.54万元，增长11.42%，主要原因是：2022年度收到上级补助资金同比增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.28万元，下降100.00%，主要原因是：一是财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；二是跨年结转资金在本年完成支付。

（二）本单位2022年度总支出6,552.86万元，其中本年支出6,552.86万元，较2021年决算增加671.26万元，增长11.41%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）325.37万元，主要用于：离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。较2021年决算减少320.57万元，下降49.63%，2022年减少主要原因是：经费结余。

2.卫生健康支出（类）73.07万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。较2021年决算减少116.73万元，下降61.50%，2022年减少主要原因是：经费结余。

3.交通运输支出（类）5,987.90万元，主要用于：在编人员工资支出、日常公用经费及相关项目经费支出。较2021年决算增加1,231.55万元，增长25.89%，2022年增加主要原因是：2022年度收到上级补助资金同比增加。

4.住房保障支出（类）166.52万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少123.00万元，下降42.48%，2022年减少主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出6,552.86万元，较2021年决算增加671.26万元，增长11.41%，主要原因是：2022年度收到上级补助资金同比增加。其中：基本支出3,598.84万元，项目支出2,954.02万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,813.09万元，支出决算6,552.86万元，完成年初预算的136.15%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为66.45万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是：退休公用经费结余。主要用于：事业单位离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为286.62万元，支出决算为167.27万元，完成年初预算的58.36%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为143.31万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的64.50%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为139.73万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的52.29%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为3962.02万元，支出决算为3,645.28万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：一是由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付；二是公务接待费、差旅费、维修（护）费、邮电费、工青妇党建双拥经费、其他对个人和家庭的补助支出等经费结余。主要用于：在编人员工资支出、日常公用经费及相关项目经费支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,342.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：2020年度出租汽车经营者成品油价格补助专项支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为214.96万元，支出决算为159.00万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：住房公积金缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为7.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：2021年-2022年购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,598.84万元，其中：人员经费3,333.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费265.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,239.18万元，完成年初预算的93.71%。决算小于预算数主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要包括：基本工资685.59万元、津贴补贴31.58万元、绩效工资1,195.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.27万元、职业年金缴费92.44万元、职工基本医疗保险缴费73.07万元、其他社会保障缴费4.29万元、住房公积金159.00万元、其他工资福利支出829.98万元。

（二）对个人和家庭的补助94.52万元，完成年初预算的61.69%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助结余。主要包括：退休费52.45万元、生活补助2.72万元、其他对个人和家庭的补助39.34万元。

（三）商品和服务支出265.14万元，完成年初预算的79.62%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。主要包括：办公费32.54万元、印刷费4.43万元、水费3.22万元、电费11.81万元、邮电费4.16万元、物业管理费1.31万元、差旅费37.37万元、维修（护）费3.59万元、会议费0.07万元、公务接待费0.88万元、工会经费35.83万元、福利费11.40万元、公务用车运行维护费27.24万元、其他商品和服务支出91.29万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为66.55万元，支出决算为66.55万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少2.76万元，下降3.98%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为65.67万元；公务接待费支出决算为0.88万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市交通运输综合行政执法支队、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为65.67万元，支出决算为65.67万元，其中：

公务用车购置费支出预算为38.43万元，支出决算为38.43万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加15.54万元，增长67.89%，主要原因是：2022年比2021年增加购置2辆公务用车。购置了4辆公务用车，主要用于开展执法执勤工作。

公务用车运行费支出预算为272,360.35万元，支出决算为272,360.35万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少17.71万元，下降39.40%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市交通运输综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为25辆，全年运行费支出27.24万元，平均每辆1.09万元。

（三）公务接待费支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.60万元，下降40.54%，主要原因是：受疫情影响，接待上级单位检查及汇报工作人次减少。其中：国内公务接待费支出0.88万元，国内公务接待11批次、95人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额359.08万元，其中：政府采购货物支出86.45万元、政府采购工程支出140.08万元、政府采购服务支出132.55万元。授予中小企业合同金额309.14万元，占政府采购支出总额的86.09%，其中：授予小微企业合同金额269.52万元，占政府采购支出总额的75.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 5109.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“机关事业单位培训费预算、公务用车购置费、设备使用及维护费、交通运输法规宣传费”等 16 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5109.58万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

交通运输法规宣传费项目绩效自评结果得分为100 分，发现的主要问题及原因：财政支付缓慢。下一步改进措施：进一步优化部门预算结构，科学合理的统筹安排财政资金。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见后附附件。