目  录

第一部分  511003柳州市港航发展中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  511003柳州市港航发展中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  511003柳州市港航发展中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  511003柳州市港航发展中心 概况

一、主要职责

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设、水路运输以及水路运输辅助业务、渔船检验等相关工作。 

（二）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（三）参与编制港口、水路运输、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。

（四）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（五）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（六）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（七）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构5个，分别为综合科、港口科、运输科、航道科、渔船检验科。

第二部分  511003柳州市港航发展中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算377.45 万元，同比增加22.53万元，同比增长6.35% ，收入包括：一般公共预算拨款377.45万元。 支出包括：社会保障和就业支出51.98万元、卫生健康支出14.44万元、交通运输支出288.82万元、住房保障支出22.21万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算377.45 万元，同比增加22.53万元，同比增长6.35% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入377.45万元，同比增加22.53万元，同比增长6.35%，增加的主要原因是：人员经费基本支出及公用经费等费用相应调整。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费基本支出及公用经费等费用相应调整。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算377.45 万元，基本支出预算341.65 万元，占支出总预算90.52 %，同比增加25.73万元，同比增长8.14% 。项目支出预算35.80 万元，占支出总预算9.48 %，同比减少3.20万元，同比下降8.21% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出51.98万元，占支出总预算13.77%，同比增加6.52万元，同比增长14.34%，增加的主要原因是：年度单位人员经费调整及社保基数调整，养老保险缴费增加。

2.卫生健康支出14.44万元，占支出总预算3.82%，同比增加1.31万元，同比增长9.94%，增加的主要原因是：年度单位人员经费调整及社保基数调整，医疗保险缴费增加。

3.交通运输支出288.82万元，占支出总预算76.52%，同比增加12.69万元，同比增长4.60%，增加的主要原因是：年度单位人员经费及社保基数调整。

4.住房保障支出22.21万元，占支出总预算5.88%，同比增加2.01万元，同比增长9.94%，增加的主要原因是：年度单位人员经费调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算341.65 万元，占支出总预算90.52 %，同比增加25.73万元，同比增长8.14% 。

2.项目支出预算35.80 万元，占支出总预算9.48 %，同比减少3.20万元，同比下降8.21% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：年度单位人员经费调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算377.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款377.45万元。 支出包括：社会保障和就业支出51.98万元、卫生健康支出14.44万元、交通运输支出288.82万元、住房保障支出22.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出377.45 万元，其中：基本支出341.65 万元，项目支出35.80 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.56万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.61万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.81万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.44万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出288.82万元，其中：基本支出预算253.02万元，项目支出预算35.80万元。主要用于：主要用于在职人员经费和公用经费、聘用人员经费、港航行业工作运行等经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.21万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出341.65 万元，其中：

（一）人员经费314.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.09 万元，同比减少0.04万元，同比下降0.68% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算3.09 万元，同比减少0.04万元，同比下降1.12%，减少的主要原因是：单位人员变动，公务接待费略有调整。

 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算4万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.70万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是港航行业工作运行经费，预算支出28.8万元，通过一般公共预算安排支出28.8万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算26.86万元，同比减少1.06万元，同比下降3.78%，主要用于单位日常办公运行。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：单位人员调整变动。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆4 辆，车辆为柳州市港航发展中心所有，按用途划分：公务用车1辆；专业技术用车3辆；

第三部分  511003柳州市港航发展中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                   第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。