目  录

第一部分  511005柳州市交通运输综合行政执法支队 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  511005柳州市交通运输综合行政执法支队2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  511005柳州市交通运输综合行政执法支队2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  511005柳州市交通运输综合行政执法支队 概况

一、主要职责

（一）单位基本职能：

1.依法履行市城市管辖范围内道路运政、出租汽车管理、城市公共交通（含轨道交通）中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

2.依法履行市城市管辖范围内普通国省干线公路、农村公路路政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

3.依法履行市城市管辖范围内的水路运政、港口行政、航道行政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权（不包括水上综合执法改革划转市城市管理行政执法局职责)。

4.依法履行市交通运输局项目管理权限范围内在建公路水运工程项目质量安全监督职责，检查和指导市辖各县（区）公路水运工程质量安全监督工作;依法履行市城市管辖范围内市交通运输局项目管理权限范围内公路水运工程项目质量安全监督所涉及的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

5.负责指导、协调市辖各县的交通运输行政执法工作。

6.承办市交通运输局交办的其他任务。

（二）2023年度单位主要工作目标:

1.持续推进交通运输法治政府部门建设。一是推广说理式执法，坚持落实基层执法站所长接待日制度，开展常态化执法大走访、大调研，宣传法规政策。二是聚焦优化营商环境和助企纾困、推进包容审慎监管，持续推行、动态更新柳州市交通运输市场轻微违法经营行为免处罚免强制清单；坚持“双随机、一公开”监管，动态调整完善双随机抽查事项清单。三是建立健全执法队伍建设长效机制，持续推进基层执法站所“四基四化”建设，强化执法队伍培训，提升执法系统、设备信息化水平。四是健全矛盾纠纷化解机制，依法依规妥善解决群众合理诉求，加强和改进投诉处理、行政复议和应诉工作，强化行政调解室建设。

2.持续推进巡游出租汽车行业改革和网约车合规化各项工作。运用网约车监管平台和信息化手段，对网约车企业、驾驶员实施非现场执法；推进出租汽车行业新能源推广工作，持续推进出租车换电、充电服务站建设。

3.勇于探索和作为，坚决筑牢安全生产执法防线。坚持统筹发展和安全，持续开展“打非治违”、危险化学品道路运输安全集中整治等专项行动，强化突发事件应急处置，坚持“逢五”联合治超工作机制，加大非现场超限执法力度，构建以“智慧+信用”监管为驱动的治超非现场执法运行体系，有效降低货物运输超限超载行为。

二、机构设置情况

柳州市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

单位共设内设机构16个：办公室、政工科、综合执法科、出租车管理科、信息装备科、法制监督科、财务科、违章与投诉处理中心、交通工程质量安全监督执法直属大队（柳州市交通工程质量安全管理站）、直属大队、柳南大队、柳北大队、鱼峰大队、城中大队、柳江大队、柳东新区大队。

第二部分  511005柳州市交通运输综合行政执法支队2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算4,873.62 万元，同比增加60.52万元，同比增长1.26% ，收入包括：一般公共预算拨款4,873.62万元。 支出包括：社会保障和就业支出529.29万元、卫生健康支出149.11万元、交通运输支出3,965.81万元、住房保障支出229.41万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算4,873.62 万元，同比增加60.52万元，同比增长1.26% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,873.62万元，同比增加60.52万元，同比增长1.26%，增加的主要原因是：一是人员正常增资，工资总额增加；二是工资总额增加后，按比例提取的事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等相应增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一是人员正常增资，工资总额增加；二是工资总额增加后，按比例提取的事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算4,873.62 万元，基本支出预算4,134.37 万元，占支出总预算84.83 %，同比增加191.50万元，同比增长4.86% 。项目支出预算739.25 万元，占支出总预算15.17 %，同比减少130.98万元，同比下降15.05% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出529.29万元，占支出总预算10.86%，同比增加32.90万元，同比增长6.63%，增加的主要原因是：人员工资总额增加，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加 。

2.卫生健康支出149.11万元，占支出总预算3.06%，同比增加9.39万元，同比增长6.72%，增加的主要原因是：人员工资总额增加，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加。

3.交通运输支出3,965.81万元，占支出总预算81.37%，同比增加3.79万元，同比增长0.10%，增加的主要原因是：人员正常增资，工资总额增加。

4.住房保障支出229.41万元，占支出总预算4.71%，同比增加14.44万元，同比增长6.72%，增加的主要原因是：人员工资总额增加，相应计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4,134.37 万元，占支出总预算84.83 %，同比增加191.50万元，同比增长4.86% 。

2.项目支出预算739.25 万元，占支出总预算15.17 %，同比减少130.98万元，同比下降15.05% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是人员正常增资，工资总额增加；二是工资总额增加后，按比例提取的事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算4,873.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款4,873.62万元。 支出包括：社会保障和就业支出529.29万元、卫生健康支出149.11万元、交通运输支出3,965.81万元、住房保障支出229.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出4,873.62 万元，其中：基本支出4,134.37 万元，项目支出739.25 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出70.47万元，全部为基本支出。主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出305.88万元，全部为基本支出。主要用于支付在编人员的养老保险费用单位缴纳部分。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出152.94万元，全部为基本支出。主要用于支付在编人员的职业年金费用单位缴纳部分。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出149.11万元，全部为基本支出。主要用于支付在编人员的医疗保险单位缴纳部分。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出3,965.81万元，其中：基本支出预算3,226.56万元，项目支出预算739.25万元。主要用于在编人员工资支出、日常公用经费及相关项目经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出229.41万元，全部为基本支出。主要用于支付在编人员的住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出4,134.37 万元，其中：

（一）人员经费3,803.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费331.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.64 万元，同比减少39.66万元，同比下降41.62% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算5.64 万元，同比减少0.11万元，同比下降1.83%，减少的主要原因是：在编人数减少，按定额标准编制费用相应减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算50.00 万元，同比减少39.56万元，同比下降44.17%，减少的主要原因是：2022年购置4辆执法用车，2023年预算无此项支出 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，同比减少39.56万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2022年购置4辆执法用车，2023年预算无此项支出 。

2.公务用车运行维护费2023年预算50.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算267.82万元，同比减少142.19万元，同比下降34.68%。其中：政府集中采购预算176.72万元，占政府采购预算65.98%，同比减少233.29万元，同比下降56.9%；分散采购预算91.10万元，占政府采购预算34.02%，同比增加91.10万元，增长100%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算47.39万元，工程类采购预算79.58万元，服务类采购预算140.85万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算267.82万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是设备使用及维护费，预算支出167.71万元，通过一般公共预算安排支出167.71万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算331.07万元，同比减少1.91万元，同比下降0.57%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因：在编人数减少，按定额标准编制费用相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆25 辆，车辆为柳州市交通运输综合行政执法支队所有，按用途划分：执法用车21辆，业务用车4辆。

第三部分  511005柳州市交通运输综合行政执法支队2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                   第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。