目  录

第一部分  511004柳州市道路运输发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  511004柳州市道路运输发展中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  511004柳州市道路运输发展中心2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  511004柳州市道路运输发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的政策、法规和规章，负责柳州市区道路运政管理工作（行政审批、行政检查、行政强制、行政处罚除外）。

（二）负责道路运输市场的调查研究和预测，配合市交通运输主管部门制定道路运输行业发展规划，并具体实施。

（三）负责从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的备案工作，营运车辆年度审验等工作。

    （四）负责协调推进道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。

    （五）负责实施道路客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核、从业人员的诚信考核。

    （六）按照交通运输部“三关一监督”的工作要求，履行管理职责范围内道路运输行业安全生产及日常业务的协调、指导、监督、服务职责。

    （七）负责经营性道路客货运输驾驶员、出租汽车驾驶员从业资格考试、继续教育的确认等工作。根据交通运输主管部门的委托，组织危险货物道路运输从业人员资格考试。

    （八）负责对重点营运车辆所属运输企业和企业监控平台进行动态监控考核管理。            

    （九）协助交通运输主管部门对道路运输信息化平台进行建设，负责平台运行日常管理工作。

（十）负责道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计分析。

（十一）负责道路运输行业服务质量投诉的登记、分办和政策解答。

（十二）根据交通运输主管部门的有关应急预案，配合实施抢险、救灾、战备等运输保障任务。

（十三）负责对县（区）级运政机构相关业务工作进行指导。

二、机构设置情况

柳州市道路运输发展中心为柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

共有内设机构6个，分别为综合科、运输管理科、安全管理科、交通信息管理科、维修和培训管理科、财务统计科。

第二部分  511004柳州市道路运输发展中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算625.12万元，同比增加23.41万元，同比增长3.89%，收入包括：一般公共预算拨款625.12万元。支出包括：社会保障和就业支出106.23万元、卫生健康支出21.96万元、交通运输支出463.14万元、住房保障支出33.79万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算625.12万元，同比增加23.41万元，同比增长3.89%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入625.12万元，同比增加23.41万元，同比增长3.89%，增加的主要原因是：人员经费基本支出及公用经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费基本支出及公用经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算625.12万元，基本支出预算558.52万元，占支出总预算89.35%，同比增加41.47万元，同比增长8.02%。项目支出预算66.60万元，占支出总预算10.65%，同比减少18.06万元，同比下降21.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出106.23万元，占支出总预算16.99%，同比增加8.59万元，同比增长8.80%，增加的主要原因是：调资相应的计提基数增加，预算增加。

2.卫生健康支出21.96万元，占支出总预算3.51%，同比增加2.00万元，同比增长10.02%，增加的主要原因是：调资相应的计提基数增加，预算增加。

3.交通运输支出463.14万元，占支出总预算74.09%，同比增加9.73万元，同比增长2.15%，增加的主要原因是：人员经费基本支出及公用经费增加。

4.住房保障支出33.79万元，占支出总预算5.41%，同比增加3.09万元，同比增长10.07%，增加的主要原因是：调资相应的计提基数增加，预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算558.52万元，占支出总预算89.35%，同比增加41.47万元，同比增长8.02%。

2.项目支出预算66.60万元，占支出总预算10.65%，同比减少18.06万元，同比下降21.33%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费基本支出及公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算625.12万元，收入包括：一般公共预算拨款625.12万元。支出包括：社会保障和就业支出106.23万元、卫生健康支出21.96万元、交通运输支出463.14万元、住房保障支出33.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出625.12万元，其中：基本支出558.52万元，项目支出66.60万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出38.65万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的人员经费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.05万元，全部为基本支出。主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.52万元，全部为基本支出。主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.96万元，全部为基本支出。主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出396.54万元，全部为基本支出。主要用于：工资福利支出、其他社会保障缴费支出、其他对个人和家庭补助支出、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、事业单位离退休费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出66.60万元，全部为项目支出。主要用于：道路运输行业运行经费、第一书记专项工作经费、业务印刷费、办公设备购置和更新经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.79万元，全部为基本支出。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出558.52万元，其中：

（一）人员经费508.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.27万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算3.27万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算10.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算10.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算27.95万元，同比增加8.95万元，同比增长47.11%。其中：政府集中采购预算7.95万元，占政府采购预算28.44%，同比增加6.55万元，同比增长467.86%；分散采购预算20.00万元，占政府采购预算71.56%，同比增加2.40万元，同比增长13.64%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算23.45万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算27.95万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是第一书记专项工作经费，预算支出1.50万元，通过一般公共预算安排支出1.50万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标保障驻村第一书记开展工作。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算50.21万元，同比增加0.61万元，同比增长1.24%，主要用于单位正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：调资工会经费计提基数增加，相应的预算增加；退休人员增加，退休公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市道路运输发展中心所有，按用途划分：公务用车3辆。

第三部分  511004柳州市道路运输发展中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                   第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。