目 录

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市交通运输局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位0个。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市交通综合行政执法支队和柳州市交通工程质量安全监督站。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位3个，分别是柳州市道路运输管理处、柳州市公路管理处和柳州市港航管理处。

机关本级内设9个科室，分别为：办公室、行政审批科、规划建设科、综合运输管理科、城市交通管理科、安全监督科、财务与内部审计科、人事教育科、交通战备办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为165人，其中：行政编制（含参公单位）28人，事业编制134人，工勤编制3人。

编内在职157人，其中：行政在职30人，全额事业在职119人，工勤编制8人。离休0人，退休99人。

（一）机关本级

编制30人，其中：行政编制28人，工勤编制2人。

编内在职30人，其中：行政在职28人，工勤编制

2人。退休31人。

（二）柳州市道路运输管理处

事业编制29人，编内在职27人，退休人员34人。

（三）柳州市公路管理处

事业编制21人，编内在职20人，退休人员10人。

（四）柳州市港航管理处

事业编制19人，编内在职16人，退休人员4人。

（五）柳州市交通工程质量安全监督站

事业编制12人，编内在职10人。

（六）柳州市交通综合行政执法支队

事业编制54人，编内在职54人，退休人员20人。

 

第二部分：柳州市交通运输局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分：柳州市交通运输局2020年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算6877.7万元，同比增加1542.17万元，同比增长28.9%，增加的主要原因：上年结余(结转)收入增加563.2万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出6877.7万元，同比增加1542.17万元，同比增长28.9%，增加的主要原因：一般公共预算资金结余(结转) 增加563.2万元。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障与就业类科目489万元，占本年支出预算合计 7.1%，同比增加76.55万元，增长18.6%。主要用于工资福利支出390.72万元，商品和服务支出12.87万元，对个人和家庭的补助85.49万元。

（二）210类卫生健康类科目158.49万元，占本年支出预算合计2.3 %，同比增加6.43万元，增长4.2%。主要用于工资福利支出158.49万元。

（三）214类交通运输类科目6034.89万元，占本年支出预算合计 87.7%，同比增加 1446.55万元，增长31.5 %。其中基本支出1974.42万元，主要用于工资福利支出1630.77万元，商品和服务支出万元343.65；其中项目支出4060.47万元，主要用于工资福利支出871.94万元，商品和服务支出2860.19万元，对个人和家庭的补助26.55万元，资本性支出201.78万元，其他支出100万元。

（四）221类住房保障类科目195.32万元，占本年支出预算合计2.8%，同比增加12.65万元，增长6.5%。主要用于工资福利支出195.32万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出2817.24万元，同比增加259.23万元，同比增长10.1%，增加的主要原因: 增人增资、公用经费调增等。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费2460.71万元，同比增加281.53万元，同比增长12.9%，其中：

基本工资610.38万元，同比增加56.71万元，同比增长10.2%；津贴补贴139.31万元，同比增加39.37万元，同比增长39.4%；奖金96.35万元，同比增加36.74万元，同比增长61.6%；绩效工资762.19万元，同比增加43.88万元，同比增长6.1%；机关事业单位基本养老保险缴费260.42万元，同比减少44.04万元，同比下降14.5%；职业年金缴费130.21万元，同比增加130.21万元；职工基本医疗保险缴费122.07万元，同比增加7.9万元，同比增长6.9%；公务员医疗补助缴费35.51万元，同比减少1.46万元，同比降低3.9%；其他社会保障缴费23.46万元，同比增加9.13万元，同比增长63.7%；住房公积金195.32万元，同比增加12.64万元，同比增长6.9%；退休费85.5万元，同比增加3.12万元，同比增长3.8%。

（二）公用经费356.52万元，同比减少22.3万元，同比下降5.9%。其中：

办公费23.23万元，同比增加0.37万元，同比增长1.6%；印刷费4.71万元，同比增加0.03万元，同比增长0.6%；水费3.93万元，同比增加0.02万元，同比增长0.6%；电费13.46万元，同比增加0.14万元，同比增长1.1%；邮电费15.34万元，同比增加0.39万元，同比增长2.6%；物业管理费3.14万元， 同比增加0.02万元，同比增长0.6%；差旅费53.01万元，同比增加0.41万元，同比增长0.8%；维修（护）费）6.88万元，同比增加0.08万元，同比增长1.2%；会议费7.18万元，同比增加0.1万元，同比增长1.4%；培训费9.42万元，同比增加0.06万元，同比增长0.6%；公务接待费5.65万元，同比增加0.04万元，同比增长0.8%；工会经费32.55万元，同比增加2.11万元，同比增长6.9%；公务用车运行维护费44万元，同比增加2万元，同比增长4.8%；其他交通费用31.38万元，同比增加2.22万元，同比增长7.6%；其他商品和服务支出102.66万元，同比减少30.29万元，同比下降22.8%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算132.35万元，比2019年预算101.3万元，同比增加31.05万元，同比增长30.7%。增加的主要原因: 公务用车购置费增加。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算19.91万元，同比减少2.39万元，同比下降10.74%，减少原因：厉行节约，缩减支出。                                            

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算112.44万元，同比增加33.44万元，同比增长42.33%，增加原因：公务用车购置费用增加。

1.公务用车购置费2020年预算61.58万元，同比增加31.58万元，同比增长105.3%，增加原因：柳州市交通综合行政执法支队因实际需要产生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费2020年预算50.86万元，同比增加1.86万元，同比增长3.8%，增加原因： 核定经费车辆数比2019年增加1台。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算6877.7万元，同比增加1542.17万元，同比增长28.9%，增加的主要原因：上年结余(结转)收入增加563.2万元。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算6877.7万元，同比增加1542.17万元，同比增长28.9%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：上年结余(结转)收入增加563.2万元。

（一）一般公共预算收入6314.5万元，同比增加978.97万元，同比增长18.3%。

（二）上年结余（结转）收入563.2万元，同比增加563.2万元，同比增长100%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算6877.7万元，同比增加1542.17万元，同比增长28.9%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：上年结余(结转)支出增加563.2万元。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 社会保障与就业类科目489万元，占本年支出预算合计7.1 %，同比增加76.55万元，增长18.6 %。

2. 卫生健康类科目158.49万元，占本年支出预算合计 2.3%，同比增加6.43万元，增长4.2%。

3. 交通运输类科目6034.89万元，占本年支出预算合计87.7%，同比增加 1446.55 万元，增长31.5%。

4. 住房保障类科目195.32万元，占本年支出预算合计2.8 %，同比增加12.65万元，增长6.9%。

（二）按支出结构划分

1.基本支出2817.24万元；占支出总预算40.9%，同比增加259.23万元，同比增长10.1%。主要用于工资福利支出2375.21万元，商品和服务支出356.52万元，对个人和家庭的补助85.5万元。

2.项目支出4060.46万元；占支出总预算59.1%，同比增加1282.94万元，同比增长46.2%。主要用于工资福利支出871.94万元，商品和服务支出2860.19万元，对个人和家庭的补助26.55万元，资本性支出201.78万元，其他支出100万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算735.8万元，同比减少23.4万元，下降3.1%，减少的原因为农村公路专项养护工程采购资金较上年减少。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购327.2万元（其中：货物类采购219.04万元，工程类采购46.1万元，服务类采购62.06万元），占政府采购预算的44.5%，同比增加84.23万元，增长34.7%。

（二）分散采购408.6万元（其中：货物类采购14.6万元，服务类采购394万元），占政府采购预算的55.5%，同比减少107.63万元，下降20.8%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有6个，涉及金额45.9万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算100.65万元，同比增加0.39万元，同比增长0.4%，增加的原因为公用经费调增，但增幅较小。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算255.87万元，同比减少22.69万元，同比下降8.1%，减少的原因为事业单位公用经费调减。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制22辆，实有车辆22辆。其中：机关本级核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；下属单位柳州市道路运输管理处核定公务用车编制5辆，实有5辆公车；下属单位柳州市公路管理处核定公务用车编制5辆，实有5辆公车；下属单位柳州市港航管理处核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；下属单位柳州市交通工程质量安全监督站核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；下属单位柳州市交通综合行政执法支队核定公务用车编制9辆，实有9辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额880万元，涉及一般公共预算拨款支出880万元。其中：文明示范路及美丽公路+补助资金，项目预算600万元；城区农村公路修复养护工程，项目预算金额280万元。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。