目 录

第一部分：柳州市道路运输发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市道路运输发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市道路运输发展中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市道路运输发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的政策、法规和规章，负责柳州市区道路运政管理工作（行政审批、行政检查、行政强制、行政处罚除外）。

（二）负责道路运输市场的调查研究和预测，配合市交通运输主管部门制定道路运输行业发展规划，并具体实施。

（三）负责从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的备案工作，营运车辆年度审验等工作。

    （四）负责协调推进道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。

    （五）负责实施道路客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核、从业人员的诚信考核。

    （六）按照交通运输部“三关一监督”的工作要求，履行管理职责范围内道路运输行业安全生产及日常业务的协调、指导、监督、服务职责。

    （七）负责经营性道路客货运输驾驶员、出租汽车驾驶员从业资格考试、继续教育的确认等工作。根据交通运输主管部门的委托，组织危险货物道路运输从业人员资格考试。

    （八）负责对重点营运车辆所属运输企业和企业监控平台进行动态监控考核管理。            

    （九）协助交通运输主管部门对道路运输信息化平台进行建设，负责平台运行日常管理工作。

    （十）负责道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计分析。

    （十一）负责道路运输行业服务质量投诉的登记、分办和政策解答。

    （十二）根据交通运输主管部门的有关应急预案，配合实施抢险、救灾、战备等运输保障任务。

（十三）负责对县（区）级运政机构相关业务工作进行指导。

二、机构设置情况

柳州市道路运输发展中心为柳州市交通运输局管理的副处级级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市道路运输发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市道路运输发展中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算864.81万元，同比增加15.31万元，同比增长1.80%，收入包括：一般公共财政预算拨款864.81万元、无上年结余收入;支出包括：社会保障和就业支出96.89万元、卫生健康支出21.19万元、交通运输支出714.36万元、住房保障支出32.37万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算864.81万元，同比增加15.31万元，同比增长1.80%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款864.81万元，占收入总预算100%,同比增加36.89万元，同比增长4.46%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：“柳州市车辆卫星定位政府监管平台系统”网络安全等级保护升级改造服务费、网络安全等级保护测评服务、运行专项维护经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算864.81万元，基本支出预算472.44万元，占支出总预算的54.63%,同比减少2.94万元，同比下降0.62%。项目支出预算392.37万元，占支出总预算的45.37%,同比增加39.83万元，同比增长11.30%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出96.89万元；占支出总预算11.20%，同比增加1.23万元，同比增长1.29%。

2.卫生健康支出21.19万元，占支出总预算2.45%，同比增加1.15万元，同比增长5.74%。

3.交通运输支出714.36万元，占支出总预算82.60%，同比增加12.31万元，同比增长1.75%。

4.住房保障支出32.37万元，占支出总预算3.74%，同比增加0.62万元，同比增长1.95%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算472.44万元，占一般公共预算拨款支出预算54.63%，同比减少2.94万元，同比下降0.62%。

2.项目支出预算392.37万元；占支出总预算45.37%，同比增加39.83万元，同比增长11.30%。

2021年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是“柳州市车辆卫星定位政府监管平台系统”网络安全等级保护升级改造服务费、网络安全等级保护测评服务、运行专项维护经费增加21.3万元;二是“柳州市车辆卫星定位政府监管平台系统”网络安全等级保护测评服务增加6万元;三是第一书记专项工作经费增加1.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算864.81万元， 收入包括：一般公共预算拨款864.81万元;支出包括：社会保障和就业支出96.89万元，卫生健康支出21.19万元，交通运输支出714.36万元，住房保障支出32.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出864.81万元，其中：基本支出472.44万元，项目支出392.37万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休32.15万元，全部为基本支出。主要用于退休人员人员经费和公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.16万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出21.58万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

（四）事业单位医疗21.19万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

（五）公路运输管理321.99万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费和公用经费。

（六）取消政府还贷二级公路收费专项支出392.37万元，全部为项目支出。主要用于单位项目支出。

（七）住房公积金32.37万元，全部为基本支出。主要用于在职人员人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出472.44万元，其中：

（一）人员经费424.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费48.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.20万元，比2020 年（上一年）预算15.45万元，同比减少2.25万元，同比下降14.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算3.20万元，同比减少2.25万元，同比下降41.28%，减少原因：厉行节约，缩减支出。 主要用于按规定开支的各类公务接待。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算10万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护,其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算10万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算121.74万元，同比增加8.10万元，增长7.13%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算26.70万元,占政府采购预算的21.93%，同比增加8.06万元，增长43.24%。

分散采购预算95.04万元，占政府采购预算的78.07%，同比增加0.04万元，增长0.04%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算121.74万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

 2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市道路运输发展中心所有，按用途划分：公务用车5辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市道路运输发展中心2021年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。