目 录

第一部分： 柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）依法履行市城市管辖范围内道路运政、出租汽车管理、城市公共交通（含轨道交通）中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（二）依法履行市城市管辖范围内普通国省干线公路、农村公路路政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（三） 依法履行市城市管辖范围内的水路运政、港口行政、航道行政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权（不包括水上综合执法改革划转市城市管理行政执法局职责)。

（四） 依法履行市交通运输局项目管理权限范围内在建公路水运工程项目质量安全监督职责，检查和指导市辖各县（区）公路水运工程质量安全监督工作;依法履行市城市管辖范围内市交通运输局项目管理权限范围内公路水运工程项目质量安全监督所涉及的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（五）负责指导、协调市辖各县的交通运输行政执法工作。

（六）承办市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

本单位共设内设机构16个：办公室、政工科、综合执法科、出租车管理科、信息装备科、法制监督科、财务科、违章与投诉处理中心、交通工程质量安全监督直属执法大队（柳州市交通工程质量安全管理站）、直属大队、柳南大队、柳北大队、鱼峰大队、城中大队、柳江大队、柳东新区大队。

第二部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算4813.09万元，同比增加 127.28 万元，同比增长2.72 %，收入包括一般公共预算收入4813.09万元;支出包括：社会保障和就业支出496.38万元，卫生健康支出139.73万元，交通运输交出3962.02万元，住房保障支出214.96万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算4813.09万元，同比增加127.28万元，同比增长2.72%。其中：一般公共财政预算拨款4813.09万元，占收入总预算100%,同比增加127.28万元，同比增长2.72%。

2022年收入总预算增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算4813.09万元，基本支出预算3942.86万元，占支出总预算的81.92%,同比增加928.42万元，同比增长30.8%。项目支出预算870.23万元，占支出总预算的18.08%,同比减少801.14万元，同比下降47.93%。

   （一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出496.38万元，占支出总预算10.31%，同比增加7.8万元，同比增长1.6%。增长的主要原因是人员经费增加。

2.卫生健康支出139.73万元，占支出总预算2.9%，同比减少1.07万元，同比下降0.76%。下降的主要原因是大额医疗保险调整至支出功能分类科目“交通运输支出”列支。

3.交通运输支出3962.02万元，占支出总预算82.32%，同比增加120.41万元，同比增长3.13%。增长的主要原因是人员经费支出增加。

4.住房保障支出214.96万元，占支出总预算4.47%，同比增加0.15万元，同比增长0.07%。增长的主要原因是人员工资福利支出增加而按比例相应增加住房公积金。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3942.86万元，占一般公共预算拨款支出预算81.92%，同比增加928.42万元，同比增长30.8%。

2.项目支出预算870.23万元，占支出总预算18.08%,同比减少801.14万元，同比减少47.93%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：聘用人员经费由项目支出调整至基本支出列支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算4813.09万元， 收入全部为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出496.38万元，卫生健康支出139.73万元，交通运输交出3962.02万元，住房保障支出214.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出4813.09万元，其中：基本支出3942.86万元，项目支出870.23万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休支出66.45万元，全部为基本支出。主要用于退休人员退休费用。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出286.62万元，全部为基本支出。主要用于支付在职职工的养老保险费用单位缴纳部分。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出143.31万元，全部为基本支出。主要用于支付在职职工的职业年金费用单位缴纳部分。

（四）事业单位医疗支出139.73万元，全部为基本支出。主要用于支付在职职工的医疗保险单位缴纳部分。

（五）公路运输管理支出3962.02万元，其中：基本支出3091.79万元，项目支出870.23万元。主要用于保证日常运转发生的工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

（六）住房公积金支出214.96万元，全部为基本支出。主要用于支付在职职工的住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出3942.86万元，其中：

（一）人员经费3609.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费332.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算95.3万元，比2021年（上一年）预算79.74万元，同比增加15.56万元，同比增长19.51%。其中：

   （一）因公出国（境）经费2021年预算0万元同比上年持平。

   （二）

公务接待费2022年预算5.74万元，同比上年持平。主要用于开展各项交通运输综合执法工作任务而开支的各类公务接待费用。

   （三）公务用车购置及运行费2022年预算89.56万元，同比增加15.56万元，同比增长21.03%，增加原因：目前已申请报废残旧老化的执法用车4辆，计划在2022年申请购置执法用车4辆，主要用于公务车辆加油、维修及保险、车辆购置。其中：

1.公务用车购置费2022年预算39.56万元，同比增加15.56万元，同比增长64.83%，增加原因：目前已申请报废残旧老化的执法用车4辆，计划在2022年申请购置执法用车4辆，主要用于车辆购置。

2.公务用车运行维护费2022年预算50万元，同比上年持平，主要用于公务车辆加油、维修及保险。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算410.01万元，同比增加75.92万元，增长22.72%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算410.01万元,占政府采购预算的100%，同比增加75.92万元，同比增长175.01%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算67.68万元，工程类采购预算193.95万元，服务类采购148.38万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算410.01万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费支出安排

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制25辆，2022年本单位实有在编车辆25辆，车辆为本单位所有，按用途划分：执法用车21辆，业务用车4辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出211.17万元，项目为“办公场所修缮维护费”，预算金额211.17万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。