柳州市道路运输发展中心2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市道路运输发展中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市道路运输发展中心2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市道路运输发展中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市道路运输发展中心概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的政策、法规和规章，负责柳州市区道路运政管理工作（行政审批、行政检查、行政强制、行政处罚除外）。
（二）负责道路运输市场的调查研究和预测，配合市交通运输主管部门制定道路运输行业发展规划，并具体实施。
（三）负责从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的备案工作，营运车辆年度审验等工作。
（四）负责协调推进道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。
（五）负责实施道路客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核、从业人员的诚信考核。
（六）按照交通运输部“三关一监督”的工作要求，履行管理职责范围内道路运输行业安全生产及日常业务的协调、指导、监督、服务职责。
（七）负责经营性道路客货运输驾驶员、出租汽车驾驶员从业资格考试、继续教育的确认等工作。根据交通运输主管部门的委托，组织危险货物道路运输从业人员资格考试。
（八）负责对重点营运车辆所属运输企业和企业监控平台进行动态监控考核管理。
（九）协助交通运输主管部门对道路运输信息化平台进行建设，负责平台运行日常管理工作。
（十）负责道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计分析。
（十一）负责道路运输行业服务质量投诉的登记、分办和政策解答。
（十二）根据交通运输主管部门的有关应急预案，配合实施抢险、救灾、战备等运输保障任务。
（十三）负责对县（区）级运政机构相关业务工作进行指导。
二、部门决算单位构成
柳州市道路运输发展中心为柳州市交通运输局管理的副处级级公益一类全额拨款事业单位。
第二部分：柳州市道路运输发展中心2020年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 | ||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,603.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 1.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.42 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.81 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 4,533.96 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.58 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.05 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 4,605.00 | 本年支出合计 | 58 | 4,685.81 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 411.61 | 年末结转和结余 | 60 | 330.80 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 5,016.61 | 总计 | 62 | 5,016.61 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
表二：收入决算表 | ||||||||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 4,605.00 | 4,603.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.86 | 101.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.86 | 101.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.09 | 50.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 4,447.18 | 4,447.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 673.02 | 673.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | 353.43 | 353.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 319.59 | 319.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,774.17 | 3,774.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,049.86 | 1,049.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 2,449.31 | 2,449.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
表三：支出决算表 | |||||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 4,685.81 | 503.43 | 4,182.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.42 | 96.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.42 | 96.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.88 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 4,533.96 | 351.57 | 4,182.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 688.34 | 351.57 | 336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140112 | 公路运输管理 | 368.75 | 351.57 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 319.59 | 0.00 | 319.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,774.17 | 0.00 | 3,774.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,049.86 | 0.00 | 1,049.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 2,449.31 | 0.00 | 2,449.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 71.45 | 0.00 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 71.45 | 0.00 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,603.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.42 | 96.42 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 4,462.51 | 4,462.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 4,603.46 | 本年支出合计 | 59 | 4,614.31 | 4,614.31 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 227.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 216.68 | 216.68 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 227.53 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 4,830.99 | 总计 | 64 | 4,830.99 | 4,830.99 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 4,614.31 | 503.38 | 4,110.93 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.42 | 96.42 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.42 | 96.42 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.88 | 44.88 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 4,462.51 | 351.57 | 4,110.93 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 688.34 | 351.57 | 336.76 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | 368.75 | 351.57 | 17.18 | ||||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 319.59 | 0.00 | 319.59 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3,774.17 | 0.00 | 3,774.17 | ||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,049.86 | 0.00 | 1,049.86 | ||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 2,449.31 | 0.00 | 2,449.31 | ||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 435.35 | 302 | 商品和服务支出 | 39.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 113.17 | 30201 | 办公费 | 8.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4.34 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 0.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 9.41 | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 187.84 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 18.18 | 30207 | 邮电费 | 2.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 30211 | 差旅费 | 7.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 37.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.93 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 8.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 20.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.49 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 464.28 | 公用经费合计 | 39.10 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
15.45 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.45 | 7.54 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 1.35 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。柳州市道路运输发展中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
部门：柳州市道路运输发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市道路运输发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
第三部分：柳州市道路运输发展中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计5016.61万元，支出总计5016.61万元，与2019年相比，收、支分别降低211.76万元；分别降低4.05%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计4605.00万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入4603.46万元；占比99.97% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入1.54万元，占比0.03%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计 4685.81万元，其中：基本支出503.43万元，占 10.74%；项目支出4182.38万元，占89.26%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2020年度财政拨款收、支总决算4830.99万元、4830.99万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各降低180.62万元，降低3.6%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2020年度财政拨款支出4614.31万元，占本年支出合计的91.98%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少161.34万元，下降3.38%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出4614.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.42万元，占2.09%；卫生健康（类）支出 17.81万元， 占0.39%； 交通运输（类）支出4462.51 万元，占96.71%；住房保障（类）支出37.58万元，占0.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为 827.94万元，支出决算为4614.31万元，完成年初预算的557.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年度农村客运行业成品油价格补贴资金、下达2020年上半年经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费、下达2020年增人增资经费预算、下达市本级新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助资金等。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.15万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增人增资经费预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.34万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增人增资经费预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，养老保险在正常范围内有所变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，养老保险在正常范围内有所变动。
5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有下达市本级新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助资金。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为327.93万元，支出决算为368.75万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增人增资经费预算。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为352.54万元，支出决算为319.59万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出略有结余。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1049.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是2018年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金。
9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2449.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是2018年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金。
10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为275.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是2018年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.75万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的118.36%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增人增资经费预算。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出503.38万元，其中：
人员经费464.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费39.10万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、邮电 费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.45万元，支出决算为7.54万元，完成预算的48.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.19万元，完成预算的61.90%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的24.77%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.91万元，下降10.79%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.38%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降37.94%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是压减三公经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是压减三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.19万元，占82.10%；公务接待费支出决算1.35万元，占17.90%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出6.19万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.19万元。主要用于公务用车运行维护相应费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出1.35万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出1.35万元。主要用于接待上级部门来文开展业务工作检查接待。2020 年共接待国内来访团组16个、来宾95人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。
十、2020 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度部门整体预算绩效自评得分为96.65分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2020年没有项目绩效。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。本单位属于全额拨款事业单位，2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0 %。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额148.89万元，其中：货物支出6.33万元、工程支出0万元、服务支出142.56万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45020202000172号