目    录

第一部分：柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）依法履行市城市管辖范围内道路运政、出租汽车管理、城市公共交通（含轨道交通）中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（二）依法履行市城市管辖范围内普通国省干线公路、农村公路路政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（三） 依法履行市城市管辖范围内的水路运政、港口行政、航道行政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权（不包括水上综合执法改革划转市城市管理行政执法局职责)。

（四） 依法履行市交通运输局项目管理权限范围内在建公路水运工程项目质量安全监督职责，检查和指导市辖各县（区）公路水运工程质量安全监督工作;依法履行市城市管辖范围内市交通运输局项目管理权限范围内公路水运工程项目质量安全监督所涉及的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（五）负责指导、协调市辖各县的交通运输行政执法工作。

（六）承办市交通运输局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位决算包括2个全额拨款事业单位，分别是柳州市交通运输综合行政执法支队、原柳州市交通工程质量安全监督站。

1、柳州市交通运输综合行政执法支队，人员编制总数为183人，其中事业编制183人。年末实有事业在职167人，退休人员55人。

2、原柳州市交通工程质量安全监督站，人员编制总数为12人，其中事业编制12人。2020年3月机构改革，事业在职9名人员全部划转并入柳州市交通运输综合行政执法支队，年末实有人数0人。

第二部分：柳州市交通运输综合行政执法支队 2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

                  表一：收入支出决算总表

                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

              表四：财政拨款收入支出决算总表

                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：柳州市交通运输综合行政执法支队2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计6970.00万元，支出总计6970.00万元，与2019年相比，收、支分别增加5568.41万元；分别增长397.29%。

二、2020年度收入决算情况             

本年收入总计6969.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6969.43万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计6965.99万元，其中：基本支出2350.03万元，占33.74%；项目支出4615.96万元，占66.26%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算6970.00万元、6970.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5568.41万元，增长397.29%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

柳州市交通运输综合行政执法支队2020年度财政拨款支出6965.99万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加了5573.20万元，增长400.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出6965.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出334.75万元，占4.81%；卫生健康支出94.35万元，占1.35%；节能环保支出54.00万元，占0.77%；交通运输支出 6331.78万元，占90.9%；住房保障支出151.11万元，占2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为2188.57万元，支出决算为6965.99万元，完成年初预算的318.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算，6个单位分别是：柳州市交通工程质量安全监督站、广西壮族自治区桂中路政执法支队、广西壮族自治区桂中路政执法支队直属大队、广西壮族自治区柳州城区路政执法大队、广西壮族自治区柳江路政执法大队、柳州市柳江区交通运输综合行政执法大队；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助资金、新能源专用车试驾体验经费、2019年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金、2020年财政住房货币补贴。其中：    

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.42万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的249.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.08万元，支出决算为197.88万元，完成年初预算的241.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.04万元，支出决算为83.44万元，完成年初预算的203.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.86万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的239.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有下达市本级新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助资金。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有新能源专用车试驾体验经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为0元，支出决算为111.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1074.54万元，支出决算为2309.30万元，完成年初预算的214.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为869.06万元，支出决算为876.94万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2177.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2019年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金。    

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为829.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是2019年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金。    

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.56万元，支出决算为149.92万元，完成年初预算的243.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的财政拨款支出预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年财政住房货币补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2350.03万元，其中：人员经费2076.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费273.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.89万元，支出决算为71.50万元，完成预算的105.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70.29万元，完成预算的106.5%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的64.02%。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的“三公”经费财政拨款支出预算。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加28.42万元，增长65.97%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算28.28万元，增长67.31%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长13.08%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的公务用车运行维护费；公务接待费支出增加的主要原因是：2020年机构改革，7个单位整合，增加了6个单位的公务接待费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算70.29万元，占98.3%；公务接待费支出决算1.21万元，占1.7%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出70.29万元。其中：公务用车购置支出为46.29万元。公务用车运行维护支出24.00万元。主要用于新增4辆公务用车购置支出及公务用车运行维护相应费用。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

    3.公务接待费支出1.21万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。   

国内公务接待支出1.21万元。主要用于：接待上级部门来文开展业务工作检查接待。2020年共接待国内来访团组9个、来宾67人次。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，聘请第三方会计师事务所对本单位进行内控专项审计，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97.48分。                                                                                                                            

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度我单位主要项目经费有：执法业务工作经费、聘用人员经费、办公场所物业管理费。调整预算数合计为1722.96万元，执行数为1713.99万元。根据本单位职能以及2020年工作计划确定绩效目标，目标完成情况如下：

1、组织开展危险化学品运输市场（如：非成品油治理），依法查处违法经营行为，2020年查处违法运输危险品110起（较2019年增长了129.2%），进一步规范危险品运输市场。 

2、组织非法营运、客运班车、普通货运等道路运输市场专项整治行动，2020年查处非法营运554起（较2019件增长了94%）、客运违法经营445起（较2019年增长了16.2%）、普货违法经营3294起（较2019年增长了48.2%），规范了道路运输市场秩序。

3、组织开展每月“逢五”联合治超和高速公路入口治超行动，年底高速公路入口超限率降至0.15%（2019年为2.5%），列全区前列，并组织开展路政宣传月活动，制作了路政宣传抖音宣传视频，发放宣传册和悬挂宣传标语。

4、参加海事局等部门组织开展的每季水上联合巡航，并组织辖区大队开展码头执法巡查。

5、参与市交通运输局联合督查和组织开展各县执法业务检查，促进县级交通执法机构执法效果得到提升。

6、通过执法场所“四统一”建设，并进行了大量的媒体宣传，如在传统纸媒柳州日报、晚报、南国今报进行报道，在新媒体平台如在柳州APP、柳州晚报微信公众号、南国今报官方微信、执法支队微信公众号上发布信息等，提升了执法形象。

7、工程质量合格指标都达到合格以上。

8、开展全市公路水运工程行业信用评价能够全覆盖。

9、公路水运工程行业未发生过较大安全生产事故。

10、加快出租汽车改革进程，在充分调研的情况下，完成了《柳州市巡游出租汽车经营管理办法》的起草工作：组织完成2019年出租车质量信誉考核工作，开展了“最美的哥的姐”的评选活动；着眼突发疫情，采取减免台班费、设置免费消费点，加快推进出租汽车营运燃油补贴资金的发放与广大出租汽车从业人员共渡难关；加快出租汽车服务站建设，建成了广西首个出租车服务站并投放使用。

（三）下一步改进措施：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。本单位属于全额拨款事业单位，2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额300.88万元，其中：货物支出135.14万元、工程支出114.07万元、服务支出51.67万元。

（三）国有资产占用情况。本单位2020年度公务用车购置4辆，截至年末部门共有车辆25辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车21辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。