目 录

第一部分：柳州市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市交通运输局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市交通运输局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市交通运输局概况

1. 主要职责

（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

二、机构设置情况

柳州市交通运输局共有直属单位四个。其中：

（一）全额拨款事业单位四个，分别是：柳州市公路发展中心、柳州市港航发展中心、柳州市道路运输发展中心、柳州市交通运输综合行政执法支队。单位性质均为公益一类。

机关内设九个科室，分别为：办公室、行政审批科、规划建设科、综合运输管理科、城市交通管理科、安全监督科、财务与内部审计科、人事教育科、交通战备办公室。

第二部分：柳州市交通运输局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算8575.05万元，同比增加1697.35万元，同比增长24.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款8547.45万元、上年结余收入27.6万元;支出包括：社会保障和就业支出821.48万元，卫生健康支出241.09万元，交通运输支出7144.54万元，住房保障支出340.34万元，其他支出27.6万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算8575.05万元，同比增加1697.35万元，同比增长24.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款8547.45万元，占收入总预算99.7%,同比增加2232.95万元，同比增长35.4%。

（二）上年结余（结转）收入27.6万元，占收入总预算0.3%,同比减少535.6万元，同比下降95.1%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：柳州市交通运输综合行政执法支队经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算8575.05万元，基本支出预算4789.67万元，占支出总预算的55.9%,同比增加1972.43万元，同比增长70%。项目支出预算3785.38万元，占支出总预算的44.1%,同比减少275.08万元，同比下降6.8%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1. 社会保障和就业支出821.48万元；占支出总预算9.6%，同比增加332.48万元，同比增长68%。

2. 卫生健康支出241.09万元，占支出总预算2.8%，同比增加82.6万元，同比增长52.1%。

3. 交通运输支出7144.54万元，占支出总预算83.3%，同比增加1109.65万元，同比增长18.4%。

4. 住房保障支出340.34万元，占支出总预算4%，同比增加145.02万元，同比增长74.2%。

5. 其他支出27.6万元，占支出总预算0.3%，同比增加27.6万元，同比增长100%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4789.67万元，占支出预算55.9%，同比增加1972.43万元，同比增长70%。

2.项目支出预算3785.38万元；占支出总预算44.1%，同比减少275.08万元，同比下降6.8%。

2021年支出预算总体增加主要是柳州市交通运输综合行政执法支队支出功能分类科目中“公路运输管理”经费增加，主要为人员经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算8547.45万元，收入包括：经费拨款7937.4万元，纳入一般公共预算管理的非税收入610.05万元;支出包括：社会保障和就业支出821.48万元，卫生健康支出241.09万元，交通运输支出7144.54万元，住房保障支出340.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出8547.45万元，其中：基本支出4789.67万元，项目支出3757.78万元，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障与就业类科目821.48万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休。

（二）210类卫生健康类科目241.09万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。

（三）214类交通运输类科目7144.54万元，其中：基本支出3386.76万元，项目支出3757.78万元。主要用于行政运行（公路水路运输）、一般行政管理事务（公路水路运输）、取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出、公路运输管理。

（四）221类住房保障类科目340.34万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出4789.67万元，其中：

（一）人员经费4253.8万元，主要包括：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行（公路水路运输）、事业单位离退休、事业单位医疗、公路运输管理、其他社会保障和就业支出、取消政府还贷二级公路收费专项支出、住房公积金。

（二）公用经费535.87万元，主要包括行政单位离退休、行政运行（公路水路运输）、事业单位离退休、公路运输管理、取消政府还贷二级公路收费专项支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算121.4万元，比2020 年（上一年）预算132.35万元，同比减少8.6万元，同比下降6.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算21.24万元，同比增加1.33万元，同比增长6.7%，增加原因：人员增加使经费增加。     

（三）公务用车购置及运行费2021年预算100.16万元，同比减少12.28万元，同比下降12.3%，减少原因：公务用车购置费用减少较多。其中：

1.公务用车购置费2021年预算24万元，同比减少37.58万元，同比下降61%，主要用于公务用车购置,减少原因：新公务用车购置需求减少。

2.公务用车运行维护费2021年预算76.16万元，同比增加25.3万元，同比增长%，主要用于已有公务用车运行维护,增加原因：机构改革公务用车数量增加。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算505.25万元，同比减少230.55万元，下降31.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算225.21万元,占政府采购预算的44.6%，同比减少101.99万元，下降31.2%。

分散采购预算95.04万元，占政府采购预算的18.8%，同比减少313.56万元，下降76.7%。

其余为纳入预算管理的非税收入安排的资金178.83万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算505.25万元。其中经费补助326.42万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金178.83万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

 2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算94.77万元，同比减少5.88万元，同比下降5.8%，主要用于商品和服务支出。行政运行经费减少的原因:机关预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆36辆，其中：机关2021年无保留车辆，下属单位柳州市道路运输发展中心核定经费车辆数5辆，下属单位柳州市公路发展中心核定经费车辆数5辆，下属单位柳州市港航发展中心核定经费车辆数1辆，下属单位柳州市交通运输综合行政执法支队核定经费车辆数25辆，。按用途划分：执法执勤用车25辆，其他用车11辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本部门2021年部门预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1963.42万元。其中：所属事业单位柳州市公路发展中心有2个绩效考核项目，分别是：项目“城区农村公路修复养护工程”，预算金额280万元；项目“文明示范路及美丽公路+补助资金工程”，预算金额600万元；所属事业单位柳州市交通运输综合行政执法支队有2个绩效考核项目，分别是项目“聘用人员经费”，预算金额832.63万元，项目“执法业务工作经费”，预算金额250.79万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。