柳州市交通运输局2019年部门预算

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市交通运输局 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

 

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位0个。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市交通综合行政执法支队和柳州市交通工程质量安全监督站。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位3个，分别是柳州市道路运输管理处、柳州市公路管理处和柳州市港航管理处。

机关本级内设9个科室，分别为：办公室、行政审批科、规划建设科、综合运输管理科、城市交通管理科、安全监督科、财务与内部审计科、人事教育科、交通战备办公室。

 

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为174人，其中：行政编制（含参公单位）27人，工勤编制3人，事业编制144人。编内在职156人，其中：行政在职28人，工勤编制8人，全额事业在职120人。离休人员1人，退休人员97人。

（一）柳州市交通运输局机关本级

编制29人，其中：行政编制27人，工勤编制2人。

编内在职28人，其中：行政在职26人，工勤编制2

人。离休人员1人，退休人员31人。

（二）柳州市道路运输管理处

事业编制29人，编内在职26人，退休人员36人。

（三）柳州市公路管理处

事业编制21人，编内在职21人，退休人员10人。

（四）柳州市港航管理处

事业编制19人，编内在职16人，退休人员3人。

（五）柳州市交通工程质量安全监督站

事业编制12人，编内在职10人。

（六）柳州市交通综合行政执法支队

事业编制64人，编内在职55人，退休人员17人。

 

第二部分：柳州市交通运输局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

  第三部分：柳州市交通运输局2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算5335.53万元，同比增加790.45万元，同比增长17.4%，增加的主要原因：增人增资、公用经费调增等原因基本支出增加768.13万元，增人增资项目支出增加22.32万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出5335.53万元，同比增加790.45万元，同比增长17.4%，增加的主要原因增人增资、公用经费调增等原因基本支出增加768.13万元，增人增资项目支出增加22.32万元。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障与就业类科目 412.45万元，占本年支出预算合计 7.7%，同比增加  142.06万元，增长 54.5%。主要用于工资福利支出304.46万元，商品和服务支出12.94万元，对个人和家庭的补助95.06万元。

（二）210类卫生健康类科目152.06万元，占本年支出预算合计 2.9%，同比增加 55.57万元，增长 57.6%。主要用于工资福利支出152.06万元。

（三）214类交通运输类科目 4588.34万元，占本年支出预算合计 86%，同比增加 564.54 万元，增长 14%。其中基本支出1810.82万元，主要用于工资福利支出1444.93万元，商品和服务支出365.89万元；其中项目支出2777.52万元，主要用于工资福利支出240万元，商品和服务支出2429.62万元，对个人和家庭的补助28.06万元，资本性支出79.84万元。

（四）221类住房保障类科目182.67万元，占本年支出预算合计3.4%，同比增加28.27万元，增长18.3 %。主要用于工资福利支出182.67万元。

 

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出2558.01万元，同比增加768.13万元，同比增长42.9%，增加的主要原因为增人增资、公用经费调增等。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费2179.18万元，同比增加666.32万元，同比增长44%，其中：

基本工资553.68万元，同比增加23.84万元，同比增长4.5%；津贴补贴99.93万元，同比减少12.56万元，同比下降11.2%；奖金59.61万元，同比增加49.25万元，同比增长475.4%；绩效工资718.31万元，同比增加390.31万元，同比增长119%；机关事业单位基本养老保险缴费304.46万元，同比增加47.15万元，同比增长18.3%；职工基本医疗保险缴费114.17万元，同比增加17.68万元，同比增长18.3%；其他社会保障缴费14.33万元，同比增加3.26万元，同比增长29.4%；住房公积金182.67万元，同比增加28.27万元，同比增长18.3%；公务员医疗补助缴费36.97万元，同比增加36.97万元，同比增长100%。

（二）公用经费378.82万元，同比增加101.8万元，同比增长36.7%。其中：

办公费22.86万元，同比增加9.25万元，同比增长68%；印刷费4.68万元，同比增加0.93万元，同比增长24.8%；水费3.9万元，同比增加0.31万元，同比增长8.6%；电费13.32万元，同比增加3.94万元，同比增长42%；邮电费14.95万元，同比增加7.48万元，同比增长100.1%；物业管理费3.12万元， 同比增加0.26万元，同比增长9.1%；差旅费52.6万元，同比增加8.42万元，同比增长19.1%；维修（护）费）6.8万元，同比增加2.51万元，同比增长58.5%；会议费7.08万元，同比减少0.75万元，同比下降9.6%；培训费9.36万元，同比增加3.26万元，同比增长53.4%；公务接待费5.6万元，同比增加1.56万元，同比增长38.6%；工会经费30.45万元，同比增加4.72万元，同比增长18.3%；公务用车运行维护费42万元，同比增加16万元，同比增长61.5%；其他交通费用29.16万元，同比减少4.32万元，同比下降12.9%；其他商品和服务支出132.95万元，同比增加57.55万元，同比增长76.3%。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算101.3万元，比2018年（上一年）预算124.84万元，同比减少23.54万元，同比下降18.9%。减少的主要原因: 厉行节约，缩减支出。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2019年预算22.3万元，同比减少0.68万元，同比下降2.9%，减少原因：厉行节约，缩减支出。                                         

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算79万元，同比减少22.86万元，同比下降22.4%，减少原因：厉行节约，缩减支出。

1.公务用车购置费2019年预算30万元，同比增加30万元，同比增长100%，增加原因：柳州市交通综合行政执法支队因实际需要产生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费2019 年预算49万元，同比减少52.86万元，同比下降51.9%，减少原因：公务用车保有量减少。

 

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算5335.53万元，同比增加790.45万元，同比增长17.4%，增加的主要原因：增人增资、公用经费调增等原因基本支出增加768.13万元，增人增资项目支出增加22.32万元。

 

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算5335.53万元，同比增加790.45万元，同比增长17.4%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：增人增资、公用经费调增等原因基本支出增加768.13万元，增人增资项目支出增加22.32万元。

（一）一般公共预算收入5335.53万元，同比增加790.45万元，同比增长17.4%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（六）上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

 

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算5335.53万元，同比增加790.45万元，同比增长17.4%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：增人增资、公用经费调增等原因基本支出增加768.13万元，增人增资项目支出增加22.32万元。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 社会保障与就业类科目 412.45万元，占本年支出预算合计 7.7 %，同比增加  142.06万元，增长 54.5%。

2. 卫生健康类科目152.06万元，占本年支出预算合计 2.9 %，同比增加 55.57万元，增长 57.6%。

3. 交通运输类科目 4588.34万元，占本年支出预算合计 86%，同比增加 564.54 万元，增长 14. %。

4. 住房保障类科目182.67万元，占本年支出预算合计 3.42 %，同比增加 28.27万元，增长 18.3%。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出预算 2558.01万元，占本年支出预算合计 47.9%，同比增加768.13万元，增长42.9%。主要用于工资福利支出2084.12万元，商品和服务支出378.82万元，对个人和家庭的补助95.06万元，

2. 项目支出预算2777.52 万元，占本年支出预算合计52.1%，同比增加 22.32 万元，增长0.8%。主要用于工资福利支出240万元，商品和服务支出2429.62万元，对个人和家庭的补助28.06万元，资本性支出79.84万元。

 

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

 

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

 

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算759.2万元，同比增加502.53万元，增长195.8%，增加的原因主要为农村公路专项养护工程已达到政府采购条件。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购242.97万元（其中：货物类采购116.51万元，服务类采购126.46万元），占政府采购预算的32%，同比增加51.64万元，增长27%。

（二）分散采购516.23万元（其中：货物类采购6.93万元，服务类采购509.3万元），占政府采购预算的68%，同比增加450.89万元，增长690.1%。

 

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有8个，涉及金额42.4万元。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算100.26万元，同比增加9.35万元，同比增长10.3%，增加的原因为公用经费调增。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算278.56万元，同比增加92.19万元，同比增长49.5%，增加的原因为公用经费调增。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制21辆，实有车辆21辆。其中：机关本级核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；下属单位柳州市道路运输管理处核定公务用车编制5辆，实有5辆公车；下属单位柳州市公路管理处核定公务用车编制5辆，实有5辆公车；下属单位柳州市港航管理处核定公务用车编制1辆，实有1辆公车，下属单位柳州市交通综合行政执法支队核定公务用车编制9辆，实有9辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额900万元，涉及一般公共预算拨款支出900万元。其中：文明示范路及美丽公路+补助资金，项目预算600万元；城区农村公路修复养护工程，项目预算金额300万元。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。